目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

我院主要承擔高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓，開展科研及校企合作。

2．機構設置。

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學校（公益二類事業(yè)單位），學校黨政主要領導由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領導由市委統(tǒng)一管理。內部機構設置情況是：黨政管理部門9個,分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處、招生就業(yè)指導處、計財處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務處；教學教輔機構14個,分別是財政經(jīng)濟學院、現(xiàn)代裝備制造學院、建筑工程學院、信息工程學院、商貿(mào)旅游學院、基礎課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學院（培訓中心）、實訓中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領導小組）、大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、校企合作中心；根據(jù)規(guī)定或章程設置的機構3個,分別是紀檢監(jiān)察室、工會、團委；根據(jù)上級和學校專項工作需要設置的工作機構為老齡辦、安穩(wěn)辦、建設辦、督察督導辦。

學校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

二、部門預算單位構成

我單位預算無二級機構，由學校計財處集中核算。

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19.國有資本經(jīng)營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23. 政府采購預算表

24. 政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預算。2022年年初預算數(shù)11657.35萬元，其中，經(jīng)費撥款8092.85萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5.56萬元，財政專戶管理資金收入3558.94萬元。收入較去年增加551.59萬元，主要原因是較去年經(jīng)費撥款增加1777.03萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加5.56萬元、財政專戶管理資金增加38.94萬元、上級補助收入未納入年初預算減少1307萬元。

（2）支出預算。2022年年初預算數(shù)11657.35萬元，其中，教育支出9655.38萬元，社會保障和就業(yè)支出1126.38萬元，衛(wèi)生健康支出362.82萬元，住房保障支出512.27萬元。支出較去年增加551.59萬元，主要原因是教育支出減少120.81萬元、社會保障和就業(yè)支出增加362.31萬元、衛(wèi)生健康支出增加128.55萬元、住房保障支出增加181.54萬元。

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入8098.41萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預算數(shù)為6824.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出6,182.76萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出86.84萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出555.25萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2022年年初預算數(shù)為1273.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

a郴州職院二期工程支出400萬元，主要用于保障二期工程按計劃建設。

b 創(chuàng)雙高校建設專項支出500萬元，主要用于學校教學設施設備添置、實訓室升級改造、教學資源庫建設等。

c基礎設施提質改造支出100萬元，主要用于學生宿舍供水管網(wǎng)改造等。

d高職國家獎助學金222萬元，主要用于符合條件的學生進行資助，建立完善的評審制度和程序。

②運行維護經(jīng)費、業(yè)務工作經(jīng)費、其他項目安排情況。

a運行維護經(jīng)費：納入預算管理的非稅征收成本5.56萬元；大學生思想政治教育經(jīng)費40萬元，主要用于保障大學思想政治教育活動充分開展；高職教授補貼6萬元，主要用于保障正高級職稱教師基本補助。

五、2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中：運行費8萬元），公務接待費8萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2020年“三公”經(jīng)費預算相比減少8.5萬元。

六、2022年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

2022年一般公共預算安排一般性支出經(jīng)費預算數(shù)821.56萬元，其中：商品和服務支出421.56萬元，資本性支出400萬元。2022年一般性支出經(jīng)費預算與2021年相比增加478.56萬元，變動原因為我校2022年啟動二期工程建設，根據(jù)實際情況預算增加一般性支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

郴州職業(yè)技術學院2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

2022年郴州職業(yè)技術學院部機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款555.25萬元，比2021年預算增加20.85萬元，增長3.9%。

2．政府采購情況

2022年政府采購預算（含政府購買服務）945萬元，其中：政府采購貨物預算845萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．績效目標設置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額11657.35萬元，其中：基本支出9166.2萬元、項目支出2491.15萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標金額2491.15萬元。

（3）重點項目績效目標情況。2022年郴州職業(yè)技術學院重點項目：郴州職院二期工程400萬元，基礎設施提質改造100萬元，創(chuàng)雙高校專項500萬元。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車2輛。

（2）大型設備占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有單價50萬元以上的通用設備3臺（套），單價100萬元以上的專用設備無。

（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有業(yè)務用房132023.3平方米，其他用房1228.01平方米。

（4）其他國定資產(chǎn)占用使用情況。辦公設備、圖書、檔案、家具、用具及文物等資產(chǎn)凈值2286.9萬元。

九、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。一般公共預算“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

郴州市部門預算公開表(50).xlsx