一、學(xué)院概況：

    我院是2001年8月經(jīng)湖南省人民政府批準，由郴州商業(yè)學(xué)校、郴州機電工程學(xué)校合并升格成立的全日制普通高等職業(yè)院校，根據(jù)市政府決定，2010年郴州建筑學(xué)校并入我院。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是省市共管、以市管為主的高校，是市人民政府舉辦的副廳級教育事業(yè)單位。2015年11月學(xué)院順利通過省教育廳組織的示范校驗收，現(xiàn)為湖南省示范性（骨干）高職院校。

    學(xué)院位于郴州市郴資大道王仙嶺8號，東鄰相南學(xué)院，學(xué)院占地面積為528畝，建筑面積15萬平方米，固定資產(chǎn)3.5億，現(xiàn)有在職教職工355人，學(xué)院實行“名師領(lǐng)銜、專家治校”，師資力量雄厚。有專職教授、副教授和高級工程師等122人，兼職教授、現(xiàn)場專家100余人。學(xué)院擁有一批國家級和省級教學(xué)名師、省級青年骨干教師及學(xué)術(shù)帶頭人，“雙師型”教師占專業(yè)課教師的比例達到92%。

    學(xué)院的辦學(xué)性質(zhì)為全日制公辦普通高職院校，辦學(xué)層次為�？疲ǜ呗殻�，學(xué)院本著以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念為引領(lǐng)，以“開放辦學(xué)、產(chǎn)教融合”為總戰(zhàn)略，以建設(shè)實力職院、創(chuàng)新職院、開放職院、特色職院、和諧職院“五個職院”為總目標，以重質(zhì)量與重效益、強內(nèi)涵與強基礎(chǔ)為總核心，以提升管理水平和創(chuàng)新發(fā)展兩個“行動計劃”為總抓手，以加強黨的建設(shè)為總保障，按照“轉(zhuǎn)型發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展”的總要求，全面深化教育教學(xué)改革，推進體制機制創(chuàng)新，完善現(xiàn)代高校制度，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，提升師資水平，打造專業(yè)特色和品牌，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，努力把學(xué)院建設(shè)成為校園環(huán)境優(yōu)美、基礎(chǔ)設(shè)施齊全、教學(xué)設(shè)備充足、專業(yè)特色鮮明、師資隊伍精良、育人方式科學(xué)、管理模式先進、教學(xué)質(zhì)量一流、社會效益顯著的“一流”高職院校，為地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)的技能人才。

    學(xué)院現(xiàn)有全日制高職、五年制大專在校生7700余人。學(xué)院實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)體制，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：院辦（黨委辦），紀委、工會、組織人事處（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報編輯部）、督導(dǎo)室、評建辦、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、團委、招生就業(yè)處、計劃財務(wù)處、總務(wù)處、基建辦、保衛(wèi)處（武裝部）、等20個管理部門和財會金融系、工業(yè)自動化系、工商管理系、計算機與信息管理系、機械與汽車工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個教學(xué)專業(yè)系。

    二、資金使用及管理情況

    1、資金收入情況

    學(xué)院的資金渠道主要為兩個：一是學(xué)生學(xué)雜費收入（納入財政專戶管理的非稅收入），二是公共預(yù)算財政撥款。

    2016年度經(jīng)費總收入7429.09萬元，其中：財政撥款4268.82萬元，年初財政安排預(yù)算基數(shù)1720.19萬元（編內(nèi)人員經(jīng)費），專項財政撥款2548.63萬元， 2016年賬面反映的學(xué)費、住宿費、書款、培訓(xùn)等事業(yè)收入為3160.27萬元（非稅撥款部分即學(xué)費收入3144.14萬元，其他收入16.13萬元）。

    2、經(jīng)費支出情況

    學(xué)院2016年度經(jīng)費總支出8873.28萬元，其中基本支出8414.57萬元，項目支出458.71萬元。

    一是人員經(jīng)費5037.79萬元，其中：基本工資、績效工資、其它工資支出為3519.28萬元（含編外人員、臨時工工資），較去年同期增加支出680.96萬元，增加的主要因素是：（1）人員增加，工資隨同增加；（2）政策性調(diào)資增加工資支出，工資增長屬政策性增加；社會保障支出1061.29萬元，較去年同期增加支出512.81萬元，大幅增長的主要因素：（1）2014年10月工資改革后，按市里安排，在2019年補交養(yǎng)老保險費；（2）補交職業(yè)年金；（3）社保改革后，單位繳費比例提高。

    二是商品服務(wù)支出2171.11萬元，較去年同期增加支出458.92萬元，增加幅度26.8%，其中：（1）辦公費支出239.16萬元，較去年同期增加92.5萬元；（2）教材支出359.61萬元，較去年同期減少支出62.42萬元；（3）就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費支出39.31萬元，較去年同期增加支出2.96萬元；（4）水電費支出225.14萬元，較去年同期增加支出26.5萬元；（5）車輛維護費支出41.27萬元，較去年同期減少支出12.71萬元；（6）差旅費支出677萬元，較去年同期賬面上增加393萬元，主要原因是：2015年的招生差旅費因資金困難推遲在2016年報賬，從實際開支看，比去年同期減少224.24萬元，主要是受招生差旅費減少的影響；（7）公務(wù)接待費支出40.63萬元，與去年基本持平；（8）科研經(jīng)費支出97.03萬元，較去年同期減少支出51.68萬元，原因是2015年的科研支出中包含了2014年上期的科研支出；（9）零星維修費支出30.96萬元，較去年同期減少支出22.33萬元，主要原因是大型維修在其他資本性支出――大型修繕科目中單獨列支；

    三是對個人和家庭補助支出965.62萬元，較去年同期減少支出75.58萬元，其中：職工住房公積金391.53萬元，學(xué)生獎助學(xué)金支出539.98萬元，其他對個人補助34.11萬元；

    四是其他資本性支出623.77萬元，較去年同期減少支出505.42萬元，主要為：（1）房屋建筑支出44.2萬元，較去年減少支出22.53萬元；（2）辦公設(shè)備支出14.86萬元，較去年同期減少支出117.8萬元；（3）專用設(shè)備支出243.56萬元，較去年同期減少支出462.25萬元；（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3.6萬元，較去年同期減少支出3.23萬元；（5）大型維修支出279.09萬元，較去年同期增加支出100.21萬元；（6）其他資本性支出3.27萬元。

    五是其他支出75萬元。

    學(xué)院2016年度賬面總收入7429.09萬元，賬面總支出8873.28萬元，收支相抵赤字1444.19萬元，主要是財政跨年撥款所致。

    為確保學(xué)院的持續(xù)健康發(fā)展，合理高效的配置資金，我院制定了《學(xué)院預(yù)算績效管理制度》、《學(xué)院專項資金管理辦法》、《學(xué)院政府采購管理制度》、《關(guān)于進一步改進和加強財務(wù)管理工作的意見》等一系列規(guī)章制度，并嚴格依據(jù)制度、管理辦法執(zhí)行。做到項目資金管控體現(xiàn)政策性原則，既符合國家有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度，也適合本院的辦學(xué)特點；優(yōu)先保障基本支出中人員工資、學(xué)生獎學(xué)金等。項目支出體現(xiàn)“一切為教學(xué)，一心為學(xué)生”原則；根據(jù)項目的輕重緩急合理安排資金。2016年在資金管理方面主要做了如下幾項工作：

    1、積極組織收入。按照省發(fā)改委、財政廳、教育廳相關(guān)文件的規(guī)定，積極組織各項非稅收入，確保本年收入的完成。其中：本年非稅收入預(yù)算為2600萬元，實際完成3259.06萬元，完成率為125.35%，完成情況良好。

    2、嚴格預(yù)算執(zhí)行。各項收支我們嚴格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算項目、科目和金額標準，從嚴控制預(yù)算外開支項目，在執(zhí)行過程中，從嚴按程序?qū)徟�，落實了“三重一大”事項由黨委集體審批制度，年內(nèi)沒地發(fā)現(xiàn)超預(yù)算開支的違規(guī)情況。

    3、堅持厲行節(jié)約。嚴格落實市委、市政府關(guān)于黨政機關(guān)理性節(jié)約的有關(guān)要求，三公經(jīng)費嚴格控制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2016年學(xué)院“三公”經(jīng)費預(yù)算為105.36萬元，2016年學(xué)院“三公”經(jīng)費實際支出81.02萬元，為預(yù)算的76.9%，其中公務(wù)用車購置及運行費用40.39萬元（公務(wù)用車購置0臺），公務(wù)接待費用40.63萬元，因公出國（境）費為0元。2016年度“三公”經(jīng)費支出較2015年度減少10.35萬元，其中公務(wù)用車購置及運行費用較2015年減少10.07萬元，公務(wù)接待費用較2015年減少0.28萬元，因公出國（境）費為0元 。2016年度“三公”經(jīng)費支出較2015年度減少的主要原因為：節(jié)約招待費開支，加強了接待標準、接待對象以及接待人婁與批次的管理；停開部分公車，加強了車輛的維護管理，車輛維修費減少。

    三、資產(chǎn)管理情況：

    建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。2016年度學(xué)院對原有固定資產(chǎn)管理辦法進行了修訂，將實物資產(chǎn)進行分類，按學(xué)院部門的職能，分類管理實物資產(chǎn)，學(xué)院財務(wù)處配備固定資產(chǎn)管理員，負責(zé)全院的固定資產(chǎn)管理，同時各部門指定專人對本部門固定資產(chǎn)的實物負責(zé)管理，建立了實物資產(chǎn)臺賬，并對所管資產(chǎn)的安全完整負責(zé)。進一步細化了固定資產(chǎn)的日常管理和動態(tài)管理。學(xué)院購置固定資產(chǎn)由使用部門、采購部門、財務(wù)部門、監(jiān)察部門分別按分工管理，相互制約，由歸口管理部門負責(zé)，根據(jù)年初預(yù)算安排，統(tǒng)一采購、分配，并嚴格辦理政府采購。2016年學(xué)院進行了資產(chǎn)盤點和清查，從清查結(jié)果看，總體執(zhí)行較好，基本達到了管理績效。

    四、整體支出績效情況：

    1、維護教職工利益，確保學(xué)院正常運轉(zhuǎn)。學(xué)院按時、足額發(fā)放近400教職工工資、績效工資及年度目標管理績效獎等，并保障了學(xué)院正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

    2、2016年度招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作再創(chuàng)佳績。招生方面，2016年學(xué)院黨委行政從發(fā)展所需出發(fā)，實行生源結(jié)構(gòu)和規(guī)模的調(diào)整，壓縮了40%的五年制大專招生計劃，加大了三年制高職的錄取，年內(nèi)共招收五年制大專610人，三年制大專單獨招生800人（其中新增265人），網(wǎng)上錄取三年制高職生816人，較示范校立項前增長1.57倍，2016年共計招收新生2006人，新生質(zhì)量比往年有了提高，生源結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。同時，成人學(xué)歷教育錄取新生179人，成教在籍學(xué)生達到848人。

    就業(yè)方面，創(chuàng)新了就業(yè)工作的方式，年內(nèi)學(xué)院開發(fā)使用“郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就業(yè)推送”軟件，根據(jù)學(xué)生的個人信息和企業(yè)等用人單位的需求信息實現(xiàn)智能匹配，方便畢業(yè)生和用人單位通過實時檢索功能實現(xiàn)雙項選擇；對就業(yè)困難學(xué)生采取“一對一”幫扶、采用“社會導(dǎo)師”制等方式實現(xiàn)精準幫扶；通過校辦創(chuàng)業(yè)園區(qū)的平臺，如成立“學(xué)長說”、“攜之旅”、汽車美容中心等，讓學(xué)生參與到電子商務(wù)、物流管理、導(dǎo)游等實體運營中，提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)的能力。今年選送三個項目參加第一屆郴州市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中獲三個三等獎，2016屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達94.98%，再次榮獲湖南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)“一把手”工程優(yōu)秀單位。

    3、專業(yè)建設(shè)突出服務(wù)地方發(fā)展。堅持把“對接產(chǎn)業(yè)、服務(wù)地方”作為專業(yè)建設(shè)的基點，根據(jù)人才需求預(yù)測和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，及時對專業(yè)設(shè)置進行動態(tài)調(diào)整，今年停止樓宇智能化工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、保險等專業(yè)的招生，增設(shè)工業(yè)機器人專業(yè)。注重專業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的有效對接，重點專業(yè)基本形成“專業(yè)+公司+師生”的建設(shè)模式，加大了專業(yè)群建設(shè)力度，以機電一體化技術(shù)為核心專業(yè)，年內(nèi)申報“湖南省現(xiàn)代裝備制造示范性特色專業(yè)群”獲得省“十三五”職成教育重點項目立項，為創(chuàng)建一流專業(yè)群探索了路徑。

    4、師資隊伍建設(shè)注重“雙師型”。繼續(xù)推進“百師互進”工程（百名企業(yè)專技人員進學(xué)校，百名才教師下企業(yè)掛職鍛煉），形成教學(xué)共管、項目共擔(dān)的互進機制，促進了雙帶頭人制的完善、雙師素質(zhì)的提升和骨干梯隊的成長。今年新增院級專業(yè)帶頭人3名，新培養(yǎng)課程骨干教師9名，新進教師10名，計劃2017年繼續(xù)公開招聘教師31名。已基本建立起一支結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合、德才兼?zhèn)�、能把握行業(yè)企業(yè)最新技術(shù)動態(tài)的師資隊伍。

    5、不斷完善教學(xué)設(shè)施設(shè)備。2016年學(xué)院投入220萬元，新建了3D打印實訓(xùn)室、實訓(xùn)中心多媒體教室添置投影儀、聯(lián)想電腦、鋼制講臺等各13套；為數(shù)控仿真室、建筑力學(xué)建筑構(gòu)造、機加工車間、單片機等實習(xí)實訓(xùn)室添置了教學(xué)儀器設(shè)施設(shè)備，（其中電腦141臺、投影機2臺、軟件一套等）。投入近180萬對學(xué)院的田徑運動場進行了提質(zhì)改造。積極爭取到市政府調(diào)劑14臺公務(wù)用車為教學(xué)用車，改善了專業(yè)教學(xué)設(shè)施。機械電氣控制設(shè)備實訓(xùn)基地建設(shè)項目已入圍省“十三五”職業(yè)教育重點項目立項。

    6、教學(xué)改革更加面向信息化。邀請北京超星集團的專家來校講授“幕課（微課）教學(xué)平臺的應(yīng)用及課程制作”，強化教師的教改理念，進一步拓展了教師的視野。教改理念培訓(xùn)邁出新步伐。依托“世界大學(xué)城”信息平臺，以空間的創(chuàng)新應(yīng)用提升學(xué)院教育信息化水平，投入50多萬元啟動并全面推進以“一課一名師，一師一優(yōu)課”為主的課程教學(xué)改革，目前已完成100門“優(yōu)質(zhì)數(shù)字資源課程”建設(shè)，兩名教師主持的兩門課程入選省級名師課堂。

    7、辦學(xué)形式更加體現(xiàn)開放性。堅持開放辦學(xué)的理念，探索現(xiàn)代學(xué)徒制的有效實現(xiàn)形式，先后與沈陽東軟睿道教育服務(wù)有限公司、深圳東啟中微英才教育科技有限公司、湘壹文體發(fā)展有限公司簽訂了校企人才訂單培養(yǎng)合作協(xié)議；穩(wěn)步推進中高職銜接，在已獲立項建設(shè)（與汩羅職中）省級中高職銜接重點支持試點項目的基礎(chǔ)上，在市教育局大力支持下，在全市推廣中高職銜接人才系統(tǒng)化培養(yǎng)模式，成效顯著，先后與桂東、桂陽、資興、安仁、工業(yè)交通學(xué)校等地職中簽訂了中高職銜接合作協(xié)議，并實質(zhì)性啟動；加快“校中廠”的建設(shè)，引進企業(yè)生產(chǎn)線；與郴州市世紀星源農(nóng)業(yè)智能裝備有限公司合作開展智能農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)，校企深度合作有了新的突破。

    8、新校區(qū)債務(wù)降至合理可控范圍。按照市政府批準的學(xué)院關(guān)于基建債務(wù)2014－2017年常態(tài)化債方案，2016年市政府繼續(xù)從教育費附加中安排了1250萬元專項化債資金。截止目前，學(xué)院新校區(qū)的債務(wù)僅剩下3500余萬元。（2017年市財政將繼續(xù)安排專項化債資金1250萬元，屆時債務(wù)余額2200余萬元，減去市城投公司1720萬元，可由政府協(xié)調(diào)緩還，至2017年底預(yù)計剩下基本債務(wù)余額500余萬元）。

    9、服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力增強。為企業(yè)提供技術(shù)咨詢、產(chǎn)品研發(fā)、工藝革新等服務(wù)，與郴州全興礦山有限公司合作成功研發(fā)“SK細砂回收機”，投入了規(guī)模生產(chǎn)；與郴州市世紀星源農(nóng)業(yè)智能裝備有限公司合作開展智能農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)；與桂陽眾鑫節(jié)能材料有限公司合作，針對無機保溫板及特種砂漿技術(shù)開展研發(fā)。大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定，年內(nèi)共培訓(xùn)學(xué)員4577人，技能鑒定5401人次。承接全省公務(wù)員錄用考試、全國會計從業(yè)人員無紙化考試、全市政法干警信息化技能比武，全年來校各種社會考試參考人數(shù)達12745人次。

    10、平安校園建設(shè)穩(wěn)健推進。進一步落實了安全穩(wěn)定工作責(zé)任制，強化人防、物防、技防措施，完善了校園監(jiān)控設(shè)施，健全了預(yù)警機制和應(yīng)急管理機制，制定了綜治維穩(wěn)工作責(zé)任制和獎罰辦法，繼續(xù)實行護校隊定期巡查工作，做好了特護期的安全穩(wěn)定工作。同時，切實采取有力措施綜合施治，進一步加強和改進學(xué)生管理工作，課堂紀律、寢室管理等方面有明顯改觀，全年無安全事故和刑事案件發(fā)生，為學(xué)院加快發(fā)展創(chuàng)建了良好的安穩(wěn)環(huán)境。

    二0一七年工作思路：以建設(shè)＂雙一流＂、卓越院校和＂五個職院＂為目標，全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照＂五位一體＂總體布局、＂四個全面＂戰(zhàn)略布局和＂五大發(fā)展理念＂以及＂轉(zhuǎn)型發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展＂要求，全面深化教育教學(xué)改革，優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，打造專業(yè)特色和品牌，提升師資水平，推進體制機制創(chuàng)新，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升治理能力，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平。

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

二0一七年四月二十八日