一、部門基本概況

    1．職能職責(zé)。

    我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開(kāi)展科研及校企合作。

    2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    我單位預(yù)算無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由學(xué)院計(jì)財(cái)處集中核算。

    三、2019年度部門預(yù)算表

    1．部門收支總表

    2．部門收入總表

    3．部門支出總表

    4．財(cái)政撥款收支總表

    5．一般公共預(yù)算支出表

    6．一般公共預(yù)算基本支出表

    7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    8．政府性基金預(yù)算支出

    9．政府采購(gòu)預(yù)算表

    10．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

    四、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    1．2019年部門收支總體情況

    （1）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)8746.89萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款5631.89萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入115萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入3000萬(wàn)元。收入較去年減少298.95萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少381.45萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入增加42.5萬(wàn)，財(cái)政專戶管理的非稅收入增加40萬(wàn)。

    （2）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)8746.89萬(wàn)元，其中，教育支出7408.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出578.62萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出469.67萬(wàn)元，住房保障支出290.48萬(wàn)元。支出較去年減少298.95萬(wàn)元，主要原因是教育支出減少627.06萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出增加61.55萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加272.23萬(wàn)元，住房保障支出減少5.67萬(wàn)元。

    2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況

    一般公共預(yù)算撥款收入5746.89萬(wàn)元，具體安排情況如下：

    （1）基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為4039.89萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

    ①工資福利支出3460.37萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

    ②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.69萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

    ③商品和服務(wù)支出500.83萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （2）項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為1707.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

    ①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

    a、（高校學(xué)生思想政治教育）支出38.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)生思想政治教育活動(dòng)各項(xiàng)支出。

    b、（高職教授生活補(bǔ)助）支出4萬(wàn)元，主要用于學(xué)院教授生活補(bǔ)助。

    c、（流動(dòng)編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）支出120萬(wàn)元，主要用于學(xué)院三同人員、外請(qǐng)教師人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。

    d、（學(xué)科專業(yè)建設(shè)（含科研））支出230萬(wàn)元，主要用于建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地、教師培訓(xùn)、購(gòu)買設(shè)備等支出。

    e、（校園道路提質(zhì)改造）支出850萬(wàn)元，主要用于校園道路提質(zhì)改造各項(xiàng)支出。

    f、（田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚、周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)）支出350萬(wàn)元，主要用于田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚、周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)各項(xiàng)支出。

    五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)85.36萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54.56萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)54.56萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)20.8萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比減少20萬(wàn)，主要是學(xué)院積極落實(shí)制度要求、規(guī)范接待管理、嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)，公務(wù)接待總量明顯降低，公務(wù)接待費(fèi)支出減少20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)持平。

    六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

    郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款500.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7.67萬(wàn)元，下降1.5%。

    2．政府采購(gòu)情況

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算（含政府購(gòu)買服務(wù)）1620萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1100萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算520萬(wàn)元。

    3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    （1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額8746.89萬(wàn)元。

    （2）部門專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額8746.89萬(wàn)元。

    （3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

    a、（高校學(xué)生思想政治教育）38.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：加強(qiáng)高校思想政治理論課的宏觀指導(dǎo)、加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育。

    b、（高職教授生活補(bǔ)助）4萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：及時(shí)發(fā)放學(xué)院教授生活補(bǔ)助。

    c、（流動(dòng)編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）120萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：彌補(bǔ)職工人員經(jīng)費(fèi)不足、學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)不足，保障教職工工資發(fā)放。

    d、（學(xué)科專業(yè)建設(shè)（含科研））230萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：規(guī)范組織管理、教學(xué)管理、隊(duì)伍管理和學(xué)科建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量。

    e、（校園道路提質(zhì)改造）850萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競(jìng)爭(zhēng)性。

    f、（田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚、周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)）350萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競(jìng)爭(zhēng)性。

    4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

    （1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車（交通車）1輛。

    （2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

    （3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務(wù)用房213898.58平方米。

    八、名詞解釋

    1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2019年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算表格.xls