一、 部門決算單位概況

(一) 基本情況

1．職能職責(zé)。

我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開展科研及校企合作。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

3. 人員情況

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初在編在職351人，7人退休，7人辭職，1人調(diào)出，1人調(diào)入，17人公開招聘新進(jìn)；年末在編在職354人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2018年我校各項(xiàng)工作取得了豐碩成果。一是改革創(chuàng)新初現(xiàn)成效。“六項(xiàng)改革”全面鋪開，完成人事機(jī)構(gòu)的改革，對(duì)二級(jí)院系進(jìn)行優(yōu)化重組，促進(jìn)二級(jí)院系從教學(xué)主體向辦學(xué)主體的轉(zhuǎn)變，全面加強(qiáng)信息化、智慧化建設(shè)，實(shí)行社會(huì)化服務(wù)管理，為師生提供了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)生活工作環(huán)境。二是教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。教師參加各類技能大賽、教學(xué)比武，共獲得國賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省賽一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)；學(xué)生參加各級(jí)各項(xiàng)技能比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲國賽一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，省賽一等獎(jiǎng)4項(xiàng)、二等獎(jiǎng)9項(xiàng)、三等獎(jiǎng)22項(xiàng)；畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到89.25%以上，高于全省高校平均水平3個(gè)百分點(diǎn)。招生形勢(shì)持續(xù)看好，2018年三年制高職生錄取2168人，創(chuàng)建校以來新高，生源結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化。三是開放辦學(xué)深入推進(jìn)。與多家企業(yè)簽訂了合作育人協(xié)議，開設(shè)了“海洋模具工程師培養(yǎng)班”等多個(gè)訂單培養(yǎng)班，企業(yè)全過程參與人才培養(yǎng)。大力開展致富帶頭人、建筑行業(yè)等各類社會(huì)培訓(xùn)6000余人次。成立了產(chǎn)教融合研究院，8個(gè)研發(fā)所正計(jì)劃全面參與企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)教融合朝著縱向深入推進(jìn)。四是文明創(chuàng)建工作有序開展，在83個(gè)市直一般責(zé)任單位綜合考評(píng)中排第11；平安校園和綜治維穩(wěn)工作扎實(shí)推進(jìn)，在全市排57位。

二、2018年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(九) 政府采購情況決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入11991.11 萬元，較2017年增加1457.72萬元，增長13.84 %其中：財(cái)政撥款收入 8916.57萬元,較2017年增加1283.18萬元，增長16.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元；事業(yè)收入3074.54萬元，較2017年增加174.54萬元 ，增長6.02 %；經(jīng)營收入 0萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 0萬元。

2018年度支出合計(jì)9586.44萬元，其中：基本支出7526.85 萬元，占比78.52%；項(xiàng)目支出 2059.89萬元，占比21.49%；上繳上級(jí)支出 0萬元；經(jīng)營支出 0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元。

2、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為 6085.84萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為8916.57萬元，完成年初預(yù)算的146.52 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)國家規(guī)定調(diào)增工資和各種撥款如生均經(jīng)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)的增長以及專業(yè)群建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

基本支出：2018年度財(cái)政撥款基本支出7526.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6684.19萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi) 842.27萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

項(xiàng)目支出：

2018年安排的項(xiàng)目支出情況說明如下：

（1）2017年結(jié)余化債資金（郴財(cái)教指【2017】1號(hào)）164.70萬用于償還新校區(qū)建設(shè)所欠工程款。

（2）2017年結(jié)余卓越校建設(shè)專項(xiàng)資金（郴財(cái)教指【2017】1號(hào)）223.99萬主要用于學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)購建和實(shí)訓(xùn)中心專用設(shè)備購置。

（3）省廳提前下達(dá)2018年高職院校生均撥款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)撥602萬主要用于各種大型修繕、學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)、學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)建設(shè)以及學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

（4）省廳下達(dá)2017年生均撥款結(jié)余資金399萬主要用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)、食堂后山擋土墻建設(shè)、各種教學(xué)設(shè)備的配置以及彌補(bǔ)學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支等。

（5）2018年流動(dòng)編制經(jīng)費(fèi)120萬全部用于學(xué)院“三同”人員及外聘外請(qǐng)工資發(fā)放。

（6）高職學(xué)生思想政治專項(xiàng)54萬本年開支12萬全部用于學(xué)生思政專項(xiàng)開支。

（7）市財(cái)政、市教育局下達(dá)2018年高校國家獎(jiǎng)助學(xué)金中央、省市級(jí)資金166萬全部下發(fā)完畢。

（8）用于改善職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施專項(xiàng)資金1730萬（專業(yè)群項(xiàng)目230萬，信息化建設(shè)1000萬，學(xué)生宿舍、圖書館消防設(shè)施500萬）由于政府采購、基本建設(shè)和專業(yè)建設(shè)等未完成，尚未最后結(jié)算，本年 開支84.6萬，其余結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。

(9)用于學(xué)院學(xué)生食堂回購的270萬由于學(xué)院與原投資商談判破裂，回購無望。學(xué)院已向市教育局專題匯報(bào)，申請(qǐng)將食堂回購項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為“東大門右側(cè)學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬元，支出決算為 37.5萬元，完成預(yù)算的 35.6 %，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為19.29 萬元（因公出國組團(tuán)2次，因公出國3人次），完成預(yù)算的192.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.54萬元（公務(wù)用車購置0  臺(tái)，保有量3 臺(tái)），完成預(yù)算的 30.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.48萬元（公務(wù)接待82 批，共計(jì)87人,完成預(yù)算的13.44%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017 年增加17.86 萬元，增長76.17 %，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.78 萬元，降低14.39 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.35萬元，增長32.69 %。因公出國（境）費(fèi)支出決算增長19.29萬元。

4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。

5、年度政府采購支出決算情況。2018年度，采購支出總額 1180.55萬元，其中：政府采購貨物類支出501.1萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務(wù)支出679.46萬元。   

6、 國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月，單位共有房屋219698.58 平方米，價(jià)值19389.75 萬元，車輛3 臺(tái)，其中一般公務(wù)用車2 臺(tái)、其他用車 1臺(tái)，另外，單價(jià)在50萬以上的通用設(shè)備 3臺(tái)（套），單價(jià)在100萬以上的專用設(shè)備 0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)   萬元。

（二）績效管理工作開展情況。

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金2000萬元。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專項(xiàng)資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。工程費(fèi)用由專人負(fù)責(zé)管理，物質(zhì)采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行。保證該項(xiàng)專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，最大限度發(fā)揮資金效益。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

2018年專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，由于項(xiàng)目尚未完工結(jié)算，指標(biāo)評(píng)分不高，總分71分。

項(xiàng)目立項(xiàng)（10分）：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

資金落實(shí)（8分）：資金落實(shí)到位情況良好

業(yè)務(wù)管理（8分）：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

財(cái)務(wù)管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

項(xiàng)目產(chǎn)出（15分）：項(xiàng)目完成率46.4%、完成及時(shí)率4.23%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率96%、成本節(jié)約率76%。

項(xiàng)目效益（10分）：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益都較好，社會(huì)公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。

3、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）名詞解釋。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金、

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、附件：2018年度部門決算公開表