一、部門(mén)基本概況

1．職能職責(zé)。

我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開(kāi)展科研及校企合作。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門(mén)9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書(shū)館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門(mén)合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位預(yù)算無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由學(xué)院計(jì)財(cái)處集中核算。

三、2020年部門(mén)預(yù)算表

1．部門(mén)收支總表

2．部門(mén)收入總表

3．部門(mén)支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1．2020年部門(mén)收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)9375.82萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款6315.82萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入3060萬(wàn)元。收入較去年增加628.93萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加683.93萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)9375.82萬(wàn)元，其中，教育支出7996.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出518.79萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出534萬(wàn)元，住房保障支出326.25萬(wàn)元。支出較去年增加628.93萬(wàn)元，主要是基本支出增加568.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加60.3萬(wàn)元。

2．2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入6315.82萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為5748.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出5127.99萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.79萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

③商品和服務(wù)支出536.24萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為3627.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

a、（創(chuàng)“雙一流”高職院校學(xué)科建設(shè)）支出230萬(wàn)元，主要用于學(xué)院學(xué)科建設(shè)、精品課程建設(shè)、師資培訓(xùn)、科研等支出。

b、（學(xué)生公寓樓7#棟建設(shè)項(xiàng)目）支出560萬(wàn)元，主要用于學(xué)院7#棟學(xué)生公寓樓建設(shè)支出。

c、（創(chuàng)“雙一流”高職院校設(shè)施設(shè)備）支出243萬(wàn)元，主要用于學(xué)院實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、圖書(shū)采購(gòu)、設(shè)施設(shè)備采購(gòu)等支出。

d、（電力增容改造）支出140萬(wàn)元，主要用于學(xué)校電力增容改造各項(xiàng)支出。

e、（高職國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金）支出96萬(wàn)元，主要用于學(xué)生國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金支出。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，主要用于學(xué)院三同人員、外請(qǐng)教師人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。

b、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，主要用于學(xué)生思想政治教育活動(dòng)各項(xiàng)支出和學(xué)院教授生活補(bǔ)助。

c、非稅收入征收成本2197.8萬(wàn)元，主要用于學(xué)生書(shū)籍費(fèi)、學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)耗材、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和彌補(bǔ)學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)的不足。

五、2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比減少42.36萬(wàn)元，按市財(cái)政大力削減“三公”經(jīng)費(fèi)不能高于2018年決算數(shù)原則，我院減少42.36萬(wàn)元。

六、2020年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)342.1萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出342.1萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2020年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比減少82.62萬(wàn)元。

七、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款484.2萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少16.63萬(wàn)元，下降3.32%。

2．政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算（含政府購(gòu)買服務(wù)）1161.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算961.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)金額9375.82萬(wàn)元，其中：基本支出5748.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3627.8萬(wàn)元。

（2）部門(mén)專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況。2020年部門(mén)專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額1430萬(wàn)元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。

a、（創(chuàng)“雙一流”高職院校學(xué)科建設(shè)）支出230萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是建成30門(mén)院級(jí)精品課程、保障師資培訓(xùn)、科研等支出。

b、（學(xué)生公寓樓7#棟建設(shè)項(xiàng)目）支出560萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)主要用于學(xué)院7號(hào)棟學(xué)生公寓樓建設(shè)支出。

c、（創(chuàng)“雙一流”高職院校設(shè)施設(shè)備）支出243萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是改擴(kuò)建2個(gè)實(shí)訓(xùn)室、新增圖書(shū)、電子期刊采購(gòu)36萬(wàn)元，保障湖南省“現(xiàn)代裝備制造”一流專業(yè)群（特色示范專業(yè)群）和“機(jī)械電氣設(shè)備控制”生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基這兩個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)。

d、（電力增容改造）支出140萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)一是對(duì)現(xiàn)有老化的電力設(shè)施設(shè)備及線路進(jìn)行維護(hù)更新；二是電力負(fù)荷增容，達(dá)到滿足8000學(xué)生學(xué)習(xí)生活電力負(fù)荷。

e、（高職國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金）支出96萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是保障學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金順利發(fā)放。

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車（交通車）1輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務(wù)用房213898.58平方米。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

2020年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算.pdf