一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。

（二）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額8746.89萬元。

 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

  a、（高校學(xué)生思想政治教育）38.00萬元，績(jī)效目標(biāo)為：加強(qiáng)高校思想政治理論課的宏觀指導(dǎo)、加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育。

  b、（高職教授生活補(bǔ)助）4萬元，績(jī)效目標(biāo)為：及時(shí)發(fā)放學(xué)院教授生活補(bǔ)助。

  c、（流動(dòng)編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）120萬元，績(jī)效目標(biāo)為：彌補(bǔ)職工人員經(jīng)費(fèi)不足、學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)不足，保障教職工工資發(fā)放。

  d、（學(xué)科專業(yè)建設(shè)（含科研））230萬元，績(jī)效目標(biāo)為：規(guī)范組織管理、教學(xué)管理、隊(duì)伍管理和學(xué)科建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量。

  e、（校園道路提質(zhì)改造）850萬元，績(jī)效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競(jìng)爭(zhēng)性。

  f、（田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚、周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)）350萬元，績(jī)效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競(jìng)爭(zhēng)性。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2019年度學(xué)院整體支出15461.39萬元，其中基本支出12400.67萬元，項(xiàng)目支出3060.73萬元。主要用于校園道路提質(zhì)改造，“雙一流”學(xué)科專業(yè)建設(shè)，田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚，周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)和高校學(xué)生思政教育等開支。

（一）基本支出情況

2019年度學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出11209.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)6019.6萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)2128.89萬元。用于人員經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)民生工程；各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，確保學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)�！叭�公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)20.76萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.47萬元�？傮w較上年降低49%，其中因公出國經(jīng)費(fèi)降低19.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低12%。通過嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，嚴(yán)格公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)把因公出國審批關(guān)，取得了一定的成效。

（二）項(xiàng)目支出情況

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況

1）校園道路提質(zhì)改造：財(cái)政到位資金850萬元，總投入1120萬元；

2）“雙一流”學(xué)科專業(yè)建設(shè)：財(cái)政到位資金203.16萬元，總投入203.16萬元；

3）田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)頂棚、周邊籃球、排球場(chǎng)及圍欄道路建設(shè)：財(cái)政到位資金350萬元，總投入350萬元；

4）高校學(xué)生思想政治教育：財(cái)政到位資金38萬元，總投入38萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

以上專項(xiàng)資金1711.16萬元全部投入到各專項(xiàng)建設(shè)中，為本部門職能職責(zé)的實(shí)施提供了資金保障。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

為加強(qiáng)資金安排管理，我院一方面嚴(yán)格項(xiàng)目審批，明確資金申報(bào)范圍、程序和具體要求，要求申報(bào)項(xiàng)目必須符合政策要求，必須有助于學(xué)院基礎(chǔ)能力的提升，服務(wù)廣大師生，產(chǎn)生明顯的社會(huì)效益；另一方面，加強(qiáng)資金使用過程中的監(jiān)督監(jiān)控，嚴(yán)格按照資金管理使用辦法，要求各單位開展資金項(xiàng)目年度實(shí)施情況檢查，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行抽查，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)審。

4、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（1）專項(xiàng)組織情況分析

我院組織成立了項(xiàng)目建設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃與管理、組織與實(shí)施工作。全年多次召開項(xiàng)目建設(shè)專題研討會(huì)，年初制定了項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃，按照項(xiàng)目建設(shè)方案要求，將建設(shè)任務(wù)落實(shí)到部門、到負(fù)責(zé)人、到時(shí)間節(jié)點(diǎn)。由負(fù)責(zé)人組建團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格按任務(wù)書組織實(shí)施。專項(xiàng)資金中涉及的項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購事項(xiàng)，我院均嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了組織，對(duì)公開招標(biāo)的項(xiàng)目要求參與投標(biāo)報(bào)價(jià)單位不少于三家，由多個(gè)部門參與采購談判，同時(shí)嚴(yán)格合同的簽訂，落實(shí)物資和服務(wù)的驗(yàn)收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。

（2）專項(xiàng)管理情況分析

遵循“先預(yù)算、再審批、后支出”原則，所有資金安排均通過了“資金申報(bào)、項(xiàng)目評(píng)估、黨委審定、財(cái)務(wù)會(huì)審、領(lǐng)導(dǎo)批示、預(yù)算下?lián)堋背绦�，同時(shí)制定了相關(guān)制度以及系統(tǒng)科學(xué)的監(jiān)控評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過每月自查、中期檢查、市教育局年度檢查等，從項(xiàng)目的可行性論證、資金使用、任務(wù)落實(shí)、項(xiàng)目管理和建設(shè)效果進(jìn)行全過程動(dòng)態(tài)管理。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2019年我院政府性基金預(yù)算支出116.16萬元，主要用于學(xué)生公寓7#棟建設(shè)。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績(jī)效情況

2019年，在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各部門的大力支持下，學(xué)校黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全院共產(chǎn)黨員和廣大師生員工，貫徹落實(shí)十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨的教育方針，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，緊緊圍繞立德樹人根本任務(wù)，全面深化改革創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)教融合，加快教育現(xiàn)代化建設(shè)，各項(xiàng)事業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好勢(shì)頭。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。根據(jù)前面對(duì)2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)方面

1、本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年減少。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；轉(zhuǎn)移支付在收到專項(xiàng)資金時(shí)及時(shí)進(jìn)行了撥付；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況；三公經(jīng)費(fèi)總額和財(cái)政撥款支出三公經(jīng)費(fèi)總體控制較好。

預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、資產(chǎn)管理方面：建立了資產(chǎn)管理制度，對(duì)全院資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的盤點(diǎn)，設(shè)置各處室院部資產(chǎn)管理員，做好資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理。對(duì)截止2018年12月31日的資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，實(shí)現(xiàn)了實(shí)物資產(chǎn)的“一物一卡一條碼”，總體執(zhí)行較好。

（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

1、不斷深化人事制度綜合改革，人才隊(duì)伍建設(shè)成效明顯。根據(jù)上級(jí)的要求，在時(shí)間緊任務(wù)重的情況下，完成了學(xué)校首次職稱自主評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^教授2名、副教授4名；公開招聘教師9人，其中碩士研究生5人，6人有企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、1人有高校工作經(jīng)驗(yàn)、1人有機(jī)關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，充實(shí)了教師隊(duì)伍；加大了青年教師的培養(yǎng)，新增2名青年骨干教師，送培1名國內(nèi)訪問學(xué)者，評(píng)選校內(nèi)技能大師1人、教學(xué)名師1人，遴選校級(jí)專業(yè)帶頭人17人。

2、不斷深化教育教學(xué)改革，教育教學(xué)質(zhì)量持續(xù)提高�！叭�教”改革為主線，繼續(xù)推進(jìn)分段式教學(xué)改革，完成課程標(biāo)準(zhǔn)、畢業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技能考核標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn)的制定；啟動(dòng)了“雙師型”教師重新認(rèn)定；加大現(xiàn)代學(xué)徒制的推進(jìn)，實(shí)施學(xué)生專業(yè)導(dǎo)師制；兩個(gè)專業(yè)的職業(yè)能力證書成功獲批國家工信部、教育部、人社部和財(cái)政部等四部門推出的“1+Ｘ”證書考證試點(diǎn)學(xué)校及考點(diǎn)學(xué)校；選派師生參加各類比賽大賽，獲得全國行業(yè)一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，技能大賽國家二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級(jí)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)7項(xiàng)；在全省高職院�！皟身�(xiàng)”抽查中，畢業(yè)設(shè)計(jì)平均合格率94％，專業(yè)技能抽查合格率100%；2019屆高職畢業(yè)生初次就業(yè)率為87.69%，超過全省高職院校平均初次就業(yè)率1.5個(gè)百分點(diǎn)，部分專業(yè)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。良好的教學(xué)質(zhì)量和就業(yè)形勢(shì)，吸引了大量的學(xué)生和家長(zhǎng)，2019年招收新生2400人，其中三年制高職生2050人。

3、不斷加強(qiáng)教育教學(xué)研究，潛心治學(xué)的氛圍日益濃厚。對(duì)全校2019年之前立項(xiàng)的省級(jí)、市廳級(jí)和校級(jí)課題進(jìn)行了全面清理，督促并幫助提交結(jié)題材料15項(xiàng)；組織申報(bào)并立項(xiàng)各類課題和項(xiàng)目32項(xiàng)，其中省級(jí)“三教”改革研究項(xiàng)目4項(xiàng)、省級(jí)課題11項(xiàng)、市廳級(jí)課題項(xiàng)目7項(xiàng)；教師在省部級(jí)及以上刊物上發(fā)表論文137篇，其中在國家中文核心期刊上公開發(fā)表論文3篇，公開出版教育教學(xué)專著4本，在全校形成了科學(xué)研究、潛心治學(xué)的良好氛圍。

4、不斷深化產(chǎn)教融合，合作辦學(xué)邁上新臺(tái)階。與武漢京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司、湖南天聞新華印務(wù)有限公司、郴州駿新會(huì)計(jì)師事務(wù)所等企業(yè)合作，開設(shè)8個(gè)專業(yè)的訂單培養(yǎng)班；獲得各類專利22項(xiàng)；加快了引企入校的步伐，與企業(yè)共建BIM實(shí)訓(xùn)室、德友名車生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地；7個(gè)研發(fā)所幫助國網(wǎng)湖南水電分公司、湖南星源智能設(shè)備有限公司、湖南凱納方科技有限公司等企業(yè)開展技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā)工作，解決技術(shù)難題、申報(bào)技術(shù)改造項(xiàng)目8項(xiàng)，有效地推進(jìn)了企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新；積極為企業(yè)培訓(xùn)職工，不斷提高企業(yè)職工的職業(yè)素養(yǎng)和技能水平。

5、不斷提高辦學(xué)品位，推進(jìn)“雙創(chuàng)工作”。為了充分展現(xiàn)學(xué)校在物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧校園建設(shè)取得的成就，提高學(xué)校的品位，學(xué)校堅(jiān)持以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，通過開展豐富多彩的各種文明、平安創(chuàng)建活動(dòng)，積極推進(jìn)市文明單位、市平安單位、省文明高校的創(chuàng)建工作，構(gòu)建精神文化、制度文化、物質(zhì)文化、網(wǎng)絡(luò)文化協(xié)調(diào)發(fā)展體系，從大處著眼小處著手，養(yǎng)成文明的習(xí)慣，遠(yuǎn)離一切不文明行為，于細(xì)微之處建設(shè)師生的文明行為，逐步把全校師生的言行規(guī)范到文明的坐標(biāo)中，厚植了校園文化底蘊(yùn)。

6、全面啟動(dòng)校園二期建設(shè)。根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，經(jīng)過多次向市政府及職能部門匯報(bào)和爭(zhēng)取，全面啟動(dòng)了校園的二期建設(shè)。第7棟學(xué)生宿舍正在興建，計(jì)劃在明年投入使用，可解決辦學(xué)規(guī)模受限的問題；完成了校內(nèi)道路、食堂環(huán)境的提質(zhì)改造，優(yōu)化了校園環(huán)境；完成了東大門籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)的建設(shè)，改善了體育鍛煉場(chǎng)所；初步完成了校園消防整改，將結(jié)束新校區(qū)建成后未進(jìn)行消防驗(yàn)收的歷史。

7、以人為本，為師生解憂紓困。全面實(shí)施“三全”育人，推進(jìn)“三聯(lián)系”工作，廣泛聽取師生的意見和建議。黨委緊盯師生的訴求，著力解決師生學(xué)習(xí)生活和工作中的緊急問題和困難。千方百計(jì)對(duì)崗位進(jìn)行了重新調(diào)整和設(shè)置，增加副高職數(shù)12個(gè)，解決了因職數(shù)受限導(dǎo)致副高職稱10年未開評(píng)的問題；采納了40歲以下青年教師每年體檢一次的建議，修改出臺(tái)了新的體檢制度；新建了大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院，為學(xué)生提供了開啟智慧、展示才華的平臺(tái)；使用了網(wǎng)上學(xué)費(fèi)繳納系統(tǒng)，開通了學(xué)生辦事便捷服務(wù)窗口，由專人統(tǒng)一為學(xué)生辦理行政審批手續(xù)，讓學(xué)生少排隊(duì)、少跑腿、辦成事……，實(shí)打?qū)嵉亟怆y題、辦實(shí)事，切實(shí)增強(qiáng)了師生的獲得感、幸福感、安全感。

8、貫徹落實(shí)國家資助政策，確保學(xué)生感受到黨和國家的關(guān)懷和溫暖。全面、準(zhǔn)確落實(shí)了國家和學(xué)校各項(xiàng)學(xué)生資助政策，認(rèn)真做好了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作，共認(rèn)定944人，其中特別困難學(xué)生309人；為170名學(xué)生辦理了生源地助學(xué)貸款，其中58名新生共計(jì)貸款45萬元，有45名新生通過綠色通道入學(xué)。全年?duì)幦『桶l(fā)放各類獎(jiǎng)助貸金額達(dá)1100余萬元，受益學(xué)生達(dá)3700多人次，受益面達(dá)到了近50%，將黨和國家的關(guān)懷和溫暖傳送到了學(xué)生身邊。

9、實(shí)施院系二級(jí)管理。通過反復(fù)多次征求意見、修改完善，形成了院系二級(jí)管理的實(shí)施方案，經(jīng)過教代會(huì)審議表決、黨委會(huì)審定后正式實(shí)施，院系的辦學(xué)主體意識(shí)不斷增強(qiáng)，工作的積極性和創(chuàng)造性得到了激發(fā)，初步實(shí)現(xiàn)了由“校辦院系”向“院系辦�！钡霓D(zhuǎn)變。

七、存在的主要問題

通過前述對(duì)我院整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足；針對(duì)這些不足，我院將積極采取改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，不斷規(guī)范和強(qiáng)化管理。

1、年初未作預(yù)算安排，但本年實(shí)際發(fā)生了支出的現(xiàn)象，以及其他費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目超支現(xiàn)象的存在。

2、預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及我院整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

進(jìn)一步加強(qiáng)全院預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。在預(yù)算編制時(shí)首先需滿足固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、對(duì)財(cái)政資金下達(dá)時(shí)間滯后的項(xiàng)目，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通聯(lián)系，盡早取得資金的撥付，保障項(xiàng)目資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮資金的使用效益。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我院高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

十、其他需要說明的情況

無

報(bào)告需要以下附件：

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表）

4、政府性基金預(yù)算支出情況表

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體績(jī)效自評(píng)附件2-4.xlsx