郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能。
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓(xùn)，開展科研及校企合作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
我院是市政府舉辦的副廳級公益事業(yè)單位，主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理，學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會、紀(jì)委、組織人事處、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、督導(dǎo)室、評建辦、總務(wù)處、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處、團(tuán)委、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處等20個(gè)部門和工業(yè)自動(dòng)化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車工程系等7個(gè)教學(xué)專業(yè)系。
二、2015年度部門決算表（公開表格附后）
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2015年度本年收入合計(jì)6954.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入5155.74萬元；事業(yè)收入1798.28萬元。
2015年度支出合計(jì)7726.33萬元，其中：基本支出5584.08萬元；項(xiàng)目支出2142.25萬元。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出：2015年度財(cái)政撥款基本支出4828.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3235.94萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)1592.07萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
②項(xiàng)目支出：
項(xiàng)目支出1100萬。其中：
學(xué)生助學(xué)金支出30.36萬元，主要用于支助困難學(xué)生。
改擴(kuò)建項(xiàng)目支出969.51萬元，主要用于運(yùn)動(dòng)場建設(shè)、學(xué)生宿舍維修等。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬元，支出決算為94.28萬元，完成預(yù)算的89.48%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53.5萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量11臺），完成預(yù)算的98.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.78萬元（國內(nèi)公務(wù)接待455批，共計(jì)3629人；國外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的99.95%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因公出國（境）費(fèi)未支出，沒有安排因公出國（境）；2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014 年減少26.1萬元，增長（下降）21.6%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17.94萬元，降低25.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.12萬元，降低16.6%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2014年決算數(shù)的主要原因：壓縮了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2014年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
5、年度政府采購支出決算情況。2015年度政府采購金額為422.97萬元。（包括政府采購、工程、服務(wù)）。
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。堅(jiān)持每年召開教代會審議預(yù)算，年底接受中介審計(jì)。從2015年11月，學(xué)院制定了部門預(yù)算績效考核暫行辦法，啟動(dòng)并推進(jìn)預(yù)算資金的使用、監(jiān)管，每年將學(xué)院執(zhí)行預(yù)算的情況向教代會報(bào)告，個(gè)人年度考核與預(yù)算績效相掛鉤，不斷提升預(yù)算的剛性，強(qiáng)化“先有預(yù)算才開支，超過預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)不開支”的理念，促進(jìn)學(xué)院提升整體管理水平。
（二）進(jìn)行部門決算分析。決算編制的時(shí)間不夠用，預(yù)算執(zhí)行過程中仍然有難以預(yù)料的開支。從決算情況看，學(xué)院收入總量仍難以滿足辦學(xué)需要，資金還是非常緊張。
（三）提出改進(jìn)措施。下一年度的部門預(yù)算要更加堅(jiān)持執(zhí)行部門預(yù)算績效考核暫行辦法，并在決算中進(jìn)行完善。
附件：郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算公開表（表1-表8）
