2019年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算
一、部門基本概況
1．職能職責(zé)。
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開展科研及校企合作。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校（公益二類事業(yè)單位），學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理，黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：黨政管理部門9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處（科研處）、總務(wù)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院（產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組）、校企合作中心；根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委；根據(jù)上級和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦（學(xué)院）、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu)，其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性（骨干）高職院校。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算無二級機(jī)構(gòu)，由學(xué)院計(jì)財(cái)處集中核算。
三、2019年度部門預(yù)算表
1．部門收支總表
2．部門收入總表
3．部門支出總表
4．財(cái)政撥款收支總表
5．一般公共預(yù)算支出表
6．一般公共預(yù)算基本支出表
7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8．政府性基金預(yù)算支出
9．政府采購預(yù)算表
10．政府購買服務(wù)預(yù)算表
四、2019年部門預(yù)算情況說明
1．2019年部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)8746.89萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款5631.89萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入115萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入3000萬元。收入較去年減少298.95萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少381.45萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入增加42.5萬，財(cái)政專戶管理的非稅收入增加40萬。
（2）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)8746.89萬元，其中，教育支出7408.12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出578.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出469.67萬元，住房保障支出290.48萬元。支出較去年減少298.95萬元，主要原因是教育支出減少627.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出增加61.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加272.23萬元，住房保障支出減少5.67萬元。
2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況
一般公共預(yù)算撥款收入5746.89萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為4039.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：
①工資福利支出3460.37萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。
②對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.69萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
③商品和服務(wù)支出500.83萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為1707.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況
a、（高校學(xué)生思想政治教育）支出38.00萬元，主要用于學(xué)生思想政治教育活動(dòng)各項(xiàng)支出。
b、（高職教授生活補(bǔ)助）支出4萬元，主要用于學(xué)院教授生活補(bǔ)助。
c、（流動(dòng)編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）支出120萬元，主要用于學(xué)院三同人員、外請教師人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。
d、（學(xué)科專業(yè)建設(shè)（含科研））支出230萬元，主要用于建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地、教師培訓(xùn)、購買設(shè)備等支出。
e、（校園道路提質(zhì)改造）支出850萬元，主要用于校園道路提質(zhì)改造各項(xiàng)支出。
f、（田徑運(yùn)動(dòng)場頂棚、周邊籃球、排球場及圍欄道路建設(shè)）支出350萬元，主要用于田徑運(yùn)動(dòng)場頂棚、周邊籃球、排球場及圍欄道路建設(shè)各項(xiàng)支出。
五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)85.36萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)54.56萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)54.56萬元），公務(wù)接待費(fèi)20.8萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比減少20萬，主要是學(xué)院積極落實(shí)制度要求、規(guī)范接待管理、嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)，公務(wù)接待總量明顯降低，公務(wù)接待費(fèi)支出減少20萬元，因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)持平。
六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款500.83萬元，比2018年預(yù)算減少7.67萬元，下降1.5%。
2．政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）1620萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1100萬元、政府采購工程預(yù)算520萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況
（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績效目標(biāo)金額8746.89萬元。
（2）部門專項(xiàng)支出績效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績效目標(biāo)金額8746.89萬元。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
a、（高校學(xué)生思想政治教育）38.00萬元，績效目標(biāo)為：加強(qiáng)高校思想政治理論課的宏觀指導(dǎo)、加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育。
b、（高職教授生活補(bǔ)助）4萬元，績效目標(biāo)為：及時(shí)發(fā)放學(xué)院教授生活補(bǔ)助。
c、（流動(dòng)編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）120萬元，績效目標(biāo)為：彌補(bǔ)職工人員經(jīng)費(fèi)不足、學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)不足，保障教職工工資發(fā)放。
d、（學(xué)科專業(yè)建設(shè)（含科研））230萬元，績效目標(biāo)為：規(guī)范組織管理、教學(xué)管理、隊(duì)伍管理和學(xué)科建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量。
e、（校園道路提質(zhì)改造）850萬元，績效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競爭性。
f、（田徑運(yùn)動(dòng)場頂棚、周邊籃球、排球場及圍欄道路建設(shè)）350萬元，績效目標(biāo)為：創(chuàng)造良好的教學(xué)環(huán)境，提升辦學(xué)競爭性。
4．國有資產(chǎn)占用使用情況
（1）車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車（交通車）1輛。
（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
（3）房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共的辦公用房5800平方米，業(yè)務(wù)用房213898.58平方米。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
